1. Navigati Cumparari – Documente – Plati furnizori.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile.

Pagina Detaliu

1. Numar – reprezinta numarul platii. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
   Exemplu: chitanta primita de la furnizor pentru plata in numerar.
2. Data – reprezinta data la care se inregistreaza plata. Implicit este data curenta.
3. Registru – reprezinta registrul in care se va inregistra plata. Implicit, este afisat registrul CASA. Daca doriti sa schimbati registrul, selectati-l din lista predefinita.
4. Mod de plata – este preluat automat din modul de plata asociat Registrului si il puteti selecta din lista.
5. Deviza – este preluata de la nivelul registrului si nu se poate modifica.
6. Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Daca deviza este RON, cursul valutar este implicit 1. Daca deviza este in valuta se preia automat cursul din data operatiei.
7. Nume furnizor – selectati partenerul pentru care se face plata. Puteti cauta direct numele in camp sau il puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
8. Cod furnizor – se completeaza automat dupa selectarea numelui furnizorului sau il puteti selecta din lista.
9. Numar factura – selectati din lista factura pentru care se inregistreaza plata.
   In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu sunt achitate (integral).
10. Descriere – implicit este setata categoria Plati furnizori. Campul este editabil si puteti modifica textul.
11. Curs factura – este preluat automat din factura selectata.
12. Locatie  – reprezinta locatia din care se inregistreaza plata. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, locatia poate fi preluata din factura achitata.
13. Agent – reprezinta utilizatorul care inregistreaza plata. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, agentul poate fi preluat din factura achitata.
14. Centru – este centrul de cost si profit al operatiei si este setat automat. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, centrul poate fi preluat din factura achitata.
15. Suma – reprezinta suma achitata. Este preluata automat din factura.
16. Sigilat – campul se bifeaza automat dupa sigilarea documentului.
17. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
18. Apasati butonul Sigileaza.

Pagina Facturi

Dupa sigilarea platii, in pagina Facturi va fi afisata factura achitata.

1. Numar – numarul facturii.
2. Data – reprezinta data la care a fost inregistrata factura.
3. Scadenta – reprezinta termenul de plata al documentului.
4. Deviza – moneda in care este inregistrata factura.
5. Total – valoarea totala a facturii.
6. Repartizat – suma repartizata din Total pentru a fi achitata, in deviza facturii.
7. TVA aferent – reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: (TVA factura * Suma repartizata) /Valoare totala.