In fereastra Comenzi clienti selectati comanda din care doriti sa generati factura de avans si apasati butonul Deschide.
In fereastra detaliu navigati Actiuni – Facturare avans. Facturarea este permisa doar in cazul in care documentul selectat este sigilat.
In caz contrar, la accesarea meniului Actiuni - Facturare avans se va afisa mesajul Documentul nu este inca sigilat.
In fereastra afisata campurile Nume client, Numar comanda, Valoare comanda si Valoare nefacturata sunt completate automat conform comenzii selectate. Campurile nu sunt editabile.Adaugati in campul Procent avans valoarea procentului in baza caruia se va genera factura de avans. Exemplu: Pentru generarea facturi de avans de 30% din valoarea comenzii de la client, adaugati in campul Procent avans valoarea 30.Campul Valoare avans este calculat automat dupa definirea procentului de avans.
Apasati butonul OK.
In urma acestei actiuni, se va afisa fereastra detaliu Factura de vanzare in care sunt completate automat toate campurile conform datelor comenzii si a partenerului definit, cu urmatoarele observatii:
* In campul Numar este setat automat numarul facturii de vanzare.
Numarul este stabilit in baza generatorului intern de numerotare a inregistrarilor in lista Facturi vanzare setat in Administrare.
* Implicit, este setata data curenta ca data de inregistrare a facturii.
* Tipul documentului setat este FVANZC (Factura de VANZare generata din Comanda).
* Sunt setate automat locatia, agentul si centrul asociate utilizatorului care a generat factura.
* In pagina Livrare – sectiunea Referinta in campul Nr. comanda este setat automat numarul comenzii din care a fost generata factura de avans. Articolul AVANS trebuie definit in prealabil in Lista de articole (conform procedurii Definirea articolului AVANS).
In caz contrar, dupa adaugarea procentului de avans in fereastra Facturare avans, la apasarea butonul OK se va afisa mesajul Campul trebuie completat: Articol.
Apasati butonul OK pentru salvarea facturii de avans.