{"id":6885,"date":"2024-01-05T09:06:32","date_gmt":"2024-01-05T09:06:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/sale\/conectori\/e-factura-configurare\/"},"modified":"2025-05-19T08:24:33","modified_gmt":"2025-05-19T08:24:33","slug":"configurare-e-factura","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/sale\/anaf\/configurare-e-factura\/","title":{"rendered":"Configurare e-Factura"},"content":{"rendered":"\n

Initializare e-Factura<\/h2>\n\n\n
    \n
  1. Navigati\u00a0Vanzari – ANAF – eFactura – Actiuni – Initializare e-Factura<\/strong>.<\/li>\n
  2. In urma acestei actiuni, se vor initializa nomenclatoarele NC\/CPV<\/strong>.<\/li>\n
  3. Initializarea e-Factura se apeleaza o singura data la efectuarea implementarii.<\/li>\n<\/ol>\n

    Configurare e-Factura<\/strong><\/h2>\n
      \n
    1. Navigati Vanzari – ANAF – e-Factura – Actiuni – Configurare e-Factura<\/strong>.<\/li>\n
    2. Pentru generare Token ANAF<\/strong> recomandam utilizare browser Chrome<\/strong>.<\/li>\n
    3. In fereastra nou deschisa apelati buton\u00a0Click aici pentru a obtine Token ANAF.<\/b>
      IMPORTANT!<\/strong>\u00a0Pentru obtinere token ANAF<\/strong>, este necesara introducerea digipass in dispozitivul utilizat.\u00a0<\/em><\/li>\n
    4. Apelati buton Genereaza<\/strong>. In urma acestei actiuni, va aparea o fereastra pop up in care se va selecta\u00a0semnatura digitala si se va insera parola certificatului.<\/li>\n
    5. Dupa cateva secunde, va aparea un token in campul\u00a0Token<\/strong>.<\/li>\n
    6. Copiati token-ul generat pentru a il insera in campul\u00a0Serie_Token<\/strong>\u00a0din fereastra Configurare e-Factura<\/strong>.\u00a0
      In cazul in care nu se doreste trimiterea automata a facturilor din baza de date RVX<\/strong>, ci doar generarea fisierelor XML<\/strong> pentru incarcarea manuala in portal, introduceti X<\/strong> in campul Serie_<\/strong>Token<\/b>.<\/li>\n
    7. Data_Token<\/strong> – reprezinta data de la care este valabil token-ul generat. Acesta are o valabilitate de 90 de zile.
      In perioada de valabilitate a token-ului generat anterior, nu va mai fi necesara conectarea semnaturii digitale in dispozitivul utilizat pentru transmiterea facturilor. Procesul de trimitere se va efectua in baza token-ului ANAF<\/strong> valid.<\/li>\n
    8. Trimite_Facturi_De_la<\/strong> – reprezinta data facturii.
      Exemplu:<\/em> data factura 05.01.2024 => se vor trimite in portal toate facturile care incep cu data de 05.01.2024 si care nu au deja fost trimise.<\/li>\n
    9. Trimite_Dupa_Numar_Zile<\/strong> –\u00a0trimitere\u00a0automata doar facturi cu data\u00a0in urma cu X zile<\/strong>.<\/li>\n
    10. Trimite_in_Mediu\u00a0<\/strong>– selectati Prod<\/strong> pentru trimitere facturi in mediul de productie al portalului e-Factura.
      Daca selectati mediul de Test<\/strong>, trebuie sa aveti in vedere faptul ca facturile nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
      Transmiterea facturilor in mediul de Test<\/strong> se va face numai cu Echipa Viami, intrucat este necesara resetare index facturi trimise.<\/li>\n
    11. Nu_trimite_BONURI_persoane_juridice<\/strong> – bifati acest camp daca doriti sa nu se trimita bonurile pentru persoane juridice.<\/li>\n
    12. Nu_trimite_facturi_ANULATE<\/strong> – acest camp este bifat implicit, debifarea acestuia rezultand in trimiterea facturilor anulate in e-Factura.<\/li>\n
    13. Nu_trimite_facturi_FVAUTO<\/strong> –\u00a0 acest camp este bifat implicit, debifarea acestuia rezultand in trimiterea facturilor automate in e-Factura.<\/li>\n
    14. Trimite_Autofacturi_cu_tip document<\/strong>\u00a0 – introduceti tipul de document folosit pentru autofacturi.<\/li>\n
    15. Email_Notificare_Cron<\/strong> – introduceti adresa de e-mail la care se vor trimite informatii cu privire la situatia facturilor transmise automat in portalul e-Factura, in urma configurarii unui CRON<\/strong> pe server.<\/li>\n
    16. \u00a0Bifati campurile
      Scrie_Date_Contact
      <\/strong>Scrie_Adresa_Livrare
      <\/strong>Scrie_Cod_Articol
      <\/strong>Scrie_Cod_Bare
      Scrie_Cod_Articol_Client
      Scrie_Cod_Adrese_GLN
      <\/strong>daca doriti ca RVX sa exporte date de contact client, adresa de livrare client, cod articol intern, cod de bare, cod articol client, cod adrese GLN. Implicit, RVX<\/strong> nu mai exporta aceste informatii, deoarece multi clienti nu le doresc si intampina probleme.<\/li>\n
    17. Incorporeaza_fisiere_atasate\u00a0<\/strong>– vezi sectiunea e-Factura fisiere anexate.<\/a><\/li>\n
    18. Persoana_Contact_Furnizor<\/strong>\u00a0– introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare.<\/li>\n
    19. Telefon_Contact_Furnizor<\/strong> – introduceti\u00a0numarul de telefon afisat in factura de vanzare.<\/li>\n
    20. Email_Contact_Furnizor<\/strong> – introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare.<\/li>\n
    21. Cont_Bancar_Furnizor<\/strong> – selectati din lista predefinita optiunea dorita. Aveti posibilitatea de a alege intre exportul unui singur cont bancar sau al tuturor conturilor bancare inregistrate in Administrare – Date firma<\/strong>, sau export cont bancar definit pe centrul de cost asociat facturii (necesita personalizare)<\/strong>.<\/li>\n
    22. Note_Suplimentare<\/strong> –\u00a0se pot introduce\u00a0informatii suplimentare care vor fi afisate in toate facturile.
      Exemplu<\/em>: Afisarea contului de Trezorerie in formularul e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului de trezorerie in campul Note_Suplimentare<\/strong>.<\/li>\n
    23. Importa_facturi_primite <\/strong>– prin bifarea acestui camp, facturile de cumparare vor fi importate automat.
      <\/strong>Importa_facturi_primite_doar_PDF <\/strong>– prin bifarea acestui camp, vor fi importate doar fisierele PDF<\/strong> ale facturilor de cumparare in mesaje primite.
      <\/strong>Ataseaza_PDF_in_facturi_importate <\/strong>– prin bifarea acestui camp, orice fisier PDF<\/strong> atasat suplimentar la e-Factura-primite, va fi importat automat si adaugat in sectiunea de fisiere atasate din factura de cumparare.
      <\/strong>Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF <\/strong>– prin bifarea acestui camp, la import PDF<\/strong> factura primita de la furnizor, se apeleaza validare ANAF<\/strong>.
      <\/strong>Importa_articole_din_Coduri_furnizor <\/strong>– vezi sectiunea       Setare coduri in functie de descriere articole furnizor.<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      Setare coduri NC\/CPV<\/strong><\/h2>\n
        \n
      1. Pentru a seta mai usor codurile NC\/CPV<\/strong>, navigati\u00a0e-Factura – Actiuni – Articole e-Factura.<\/strong><\/li>\n
      2. Din lista de\u00a0Articole e-Factura<\/strong>, navigati Actiuni – Import Excel<\/strong>.<\/li>\n
      3. Selectati fisierul de import apeland butonul Alege fisierul<\/strong>.
        Acesta va contine coloanele: Code, EfacturaCpv, EfacturaNc.<\/em><\/li>\n
      4. Pentru actualizare inregistrari existente,\u00a0selectati\u00a0
        Actiune<\/strong>\u00a0= UPDATE,\u00a0<\/i>Key<\/strong>\u00a0=\u00a0Code.<\/i><\/li>\n
      5. Apasati butonul\u00a0Import<\/b>\u00a0pentru actualizarea datelor.<\/li>\n
      6. Apasati butonul\u00a0Inchide<\/b>\u00a0in cazul in care nu se mai doreste modificarea datelor.<\/li>\n<\/ol>\n

        Trimitere automata facturi<\/strong><\/h2>\n

        Serverul RVX<\/strong> poate trimite automat, zilnic la o anumita ora, toate facturile sigilate si netrimise catre ANAF<\/strong>.
        Zilnic veti primi un email de notificare referitor la starea facturilor trimise cu succes sau cu erori.
        Pentru configurare CRON<\/strong> pe server sunt necesare urmatoarele:<\/p>\n

          \n
        1. Aplicatia RVX<\/strong> sa fie gazduita pe un server Linux<\/strong> si accesata prin HTTPS<\/strong>.<\/li>\n
        2. Baza de date RVX<\/strong> sa fie actualizata la versiunea 106c.<\/li>\n
        3. Sa fie configurata\u00a0trimiterea mailurilor din RVX<\/a>.<\/li>\n
        4. Sa existe\u00a0Token ANAF<\/strong>\u00a0generat pentru e-Factura si\u00a0email\u00a0setat pentru notificare CRON<\/strong>, in\u00a0e-Factura \u2013 Actiuni \u2013 Configurare e-Factura<\/strong>.<\/li>\n
        5. Firma sa aiba achitate serviciile de implementare e-Factura.<\/li>\n
        6. Daca exista mai multe\u00a0firme, sa fie anuntata Echipa RVX<\/strong>, pentru a putea pregati directoare diferite pentru e-Factura.<\/li>\n<\/ol>\n

          Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru o firma<\/strong><\/p>\n

          0 3 * * * wget http:\/\/{server}\/index.php?sale\/con_efactura_cron -O db_name.log<\/em><\/p>\n

          Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru mai multe firme<\/strong><\/p>\n

          0 3 * * * wget http:\/\/{server}\/index.php?sale\/con_efactura_cron\/index\/db\/0 -O db_name1.log<\/em>
          0 3 * * * wget http:\/\/{server}\/index.php?sale\/con_efactura_cron\/index\/db\/1 -O db_name2.log<\/em>
          0 3 * * * wget http:\/\/{server}\/index.php?sale\/con_efactura_cron\/index\/db\/2 -O db_name2.log<\/em><\/p>\n

          ATENTIE!<\/strong><\/span><\/p>\n

          In cazul in care exista mai multe firme in lista, este necesara configurarea unei setari pe server, pentru crearea de directoare separate pe fiecare firma, in care se vor salva fisierele XML<\/strong> incarcate in portal, cat si arhivele cu raspunsurile primite de la ANAF<\/strong>.
          In caz contrar, la trimitere e-Factura, se va genera mesajul de eroare:\u00a0Aveti mai multe firme in lista. Contactati echipa RVX pentru a configura directorul e-Factura.<\/span><\/em><\/p>\n

          Drepturi de acces modul ANAF<\/h2>\n

          Drepturile de acces in meniuri se acorda pentru fiecare grup de utilizatori.<\/p>\n