{"id":8123,"date":"2024-09-26T08:46:10","date_gmt":"2024-09-26T08:46:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/sale\/anaf\/trimite-e-factura\/"},"modified":"2025-03-12T12:19:07","modified_gmt":"2025-03-12T12:19:07","slug":"efactura-vanzari","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/sale\/anaf\/efactura-vanzari\/","title":{"rendered":"eFactura vanzari"},"content":{"rendered":"\n

Generare XML-uri eFactura<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
    \n
  1. Navigati eFactura \u2013 Actiuni \u2013 Trimite e-Factura<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care se doreste transmiterea facturilor de vanzare in portalul e-Factura. In campul De la data<\/strong> este preluata implicit data introdusa in campul Trimite_Facturi_De_la<\/strong>, din pagina Configurare e-Factura.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  3. Generarea fisierelor XML<\/strong> aferente facturilor de vanzare din perioada selectata se efectueaza prin apelare buton Genereaza<\/strong>.
    In urma acestei actiuni, se vor genera fisiere XML<\/strong> pentru facturile de vanzare valide. Acestea contin fiecare linie cu cod articol si codul de bare RVX<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  4. XML<\/strong>-urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status nok<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  5. Nu se vor genera fisiere XML<\/strong> pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana eFacturaIndex<\/strong>, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana eFacturaStatus<\/strong>.
    Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare XML<\/strong>-uri.
    Erori intalnite: <\/em>
    Partener fara judet setat.<\/em>
    Partener fara localitate setata.<\/em>
    Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate.<\/em>
    Localitate\/judet invalid.<\/em>
    Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc.<\/em>
    Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana Numar.
    Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului XML<\/strong> generat si cautarea sintaxei EROARE<\/strong> in continutul acestuia.
    Se poate continua transmiterea catre serverul ANAF<\/strong> a facturilor de vanzare fara erori.
    Acestea vor fi marcate cu valoare index 1.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Transmitere XML-uri e-Factura<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
      \n
    1. Navigati e-Factura \u2013 Actiuni \u2013 Trimite e-Factura \u2013 Trimite.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
    2. Se va initia procesul de transmitere a fisierelor XML<\/strong> aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index si care nu au mai fost trimise.<\/li>\n\n\n\n
    3. Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana Index.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Citeste stare<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Navigati e-Factura \u2013 Actiuni \u2013 Trimite e-Factura \u2013 Citeste stare.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
      2. Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu index si status incarcare.<\/li>\n\n\n\n
      3. Se va citi starea doar pentru documentele care nu au fost transmise.<\/li>\n\n\n\n
      4. Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare ok.<\/li>\n\n\n\n
      5. Facturile de vanzare care nu au fost incarcate cu succes in portal vor avea stare nok<\/strong>.
        In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora.
        Arhivele de raspuns aferente facturilor din perioada selectata se vor descarca automat la apelarea butonului Citeste stare.
        Acestea se vor salva automat pe serverul RVX<\/strong> \u2013 director pub\/efactura<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Citeste mesaje<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Navigati e-Factura \u2013 Actiuni \u2013 Trimite e-Factura \u2013 Citeste mesaje.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        2. La apelarea acestei actiuni, se vor citi mesajele disponibile in portalul e-Factura \u2013 sectiunea Raspunsuri eFactura, din ultimele 2 zile.
          Acestea vor fi salvate automat in baza de date RVX<\/strong> \u2013 Mesaje e-Factura<\/strong> si vor putea fi vizualizate ulterior din meniul e-Factura \u2013 Actiuni \u2013 Mesaje e-Factura.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Generare manuala XML<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
            \n
          1. Navigati e-Factura \u2013 Configurare e-Factura<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          2. \u2060Introduceti x<\/strong> in campul Serie_Token<\/strong>, apoi apelati buton Salveaza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          3. \u2060Navigati apoi e-Factura \u2013 Actiuni \u2013 Trimite e-Factura<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
          4. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care se doreste generarea fisierelor XML<\/strong>, apoi apelati buton Genereaza<\/strong>. In urma acestei actiuni se vor genera fisiere XML<\/strong> pentru facturile de vanzare din perioada selectata.\u2007
            \u2060Pentru descarcare fisier XML<\/strong>, apasati click-dreapta pe denumire fisier (coloana XML<\/strong>) \u2013 Save link as<\/em>.<\/li>\n\n\n\n
          5. \u2060Fisierele XML<\/strong> salvate pot fi incarcate manual in SPV<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            e-Factura Fisiere anexate<\/h2>\n\n\n\n

            Programul RVX<\/strong> ofera posibilitatea de a integra in XML<\/strong> e-Factura fisierele anexate facturii, astfel:<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Navigati ANAF \u2013 e-Factura \u2013 Actiuni \u2013 Configurare e-Factura<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            2. Bifati campul Incorporeaza_fisiere_atasate, pentru activarea optiunii. Prin activarea acestei setari RVX<\/strong> include in XML<\/strong> e-Factura  fisierele anexate in Facturi vanzare \u2013 Info \u2013 Fisiere<\/strong>, care au denumirea terminata in _rvx<\/strong>, in format .xls, xlsx, PDF.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Obtinerea in format PDF<\/strong> se face prin conversia efectuata pe site-ul ANAF<\/strong> a fisierului XML<\/strong> generat din RVX<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii Attachments<\/strong> a fisierului PDF<\/strong> aferent facturii de vanzare.<\/p>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              <\/p>\n\n\n\n

              Erori e-Factura<\/h2>\n\n\n\n

              Mesajul de eroare poate fi vizualizat prin descarcarea arhivei de raspuns afisata pe coloana Descarcare<\/strong> a listei e-Factura<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. [BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN\/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension.<\/em>
                R:<\/strong> Navigati Articole \u2013 Categorii \u2013 Unitati de masura<\/strong>, pentru selectare Cod SAF-T<\/strong> conform nomenclator ANAF<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              2. [BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative.<\/em>
                R:<\/strong> Pretul nu poate fi negativ. Introduceti minus la cantitate.<\/li>\n\n\n\n
              3. [BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = \u03a3 Invoice line net amount (BT-131).
                [BR-S-08]-For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is \u201cStandard rated\u201d, the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is \u201cStandard rated\u201d and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119).<\/em>
                R: <\/strong>Suma valorilor nete (valoare fara TVA) nu este egala cu suma liniilor cu valori nete din factura.
                Aceasta situatie poate fi cauzata de coduri multiple pe articol si client<\/strong>, definite in Articole \u2013 Catalog \u2013 Coduri clienti<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              4. [BR-RO-100]-Daca Codul tarii Cumparatorului (BT-55) este RO si Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) este RO-B (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie sa fie codificata folosind lista de coduri SECTOR-RO<\/em>
                R<\/strong>: Navigati Lista parteneri \u2013 Partner\/Vanzari \u2013 Facturi vanzare<\/strong> \u2013 Factura \u2013 tab Livrare<\/strong>, pentru selectare Localitate<\/strong> = Sector 1 \u2013 6.<\/li>\n\n\n\n
              5. BR-RO-120: Identificatorul de inregistrare legala a Cumparatorului (BT-47) si\/sau Identificatorul de TVA al Cumparatorului (BT-48) trebuie sa fie inscris.<\/em>
                R<\/strong>: Navigati Lista parteneri \u2013 Partener<\/strong>, pentru verificare Tip fiscal si\/sau Cod fisca<\/strong>l aferent Cumparatorului.<\/li>\n\n\n\n
              6. BR-CO-09: Identificatorul TVA al vanzatorului (BT-31), identificatorul TVA al reprezentantului fiscal al vanzatorului (BT-63) si identificatorul TVA al cumparatorului (BT-48) trebuie s\u0103 aiba un prefix conform codului ISO 3166-1 alpha-2 prin care tara de emitere poate fi identificata. Cu toate acestea, Grecia poate folosi prefixul \u201eEL\u201d.<\/em>
                R: <\/strong>Verificati daca codul fiscal al cumparatorului, cat si codul fiscal al vanzatorului, contin prefixul de identificare a tarii de rezidenta fiscala, conform codului ISO 3166-1 alpha-2.<\/li>\n\n\n\n
              7. #EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4003<\/em>
                R:<\/strong> Eroarea apare in cazul in care factura a fost trimisa in mediul de Productie<\/em>, iar citirea starii e-Factura<\/strong> a fost efectuata din mediul de Test<\/em>.
                Navigati Vanzari \u2013 ANAF \u2013 eFactura \u2013 Actiuni \u2013 Configurare e-Factura<\/strong>, pentru a seta Prod <\/em>in campul Trimite_in_Mediu<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
              8. #EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4001<\/em>
                R:<\/strong>\u00a0Eroarea este cauzata de serverul ANAF<\/strong>. Asteptati o perioada si apoi incercati din nou citirea mesajelor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                <\/p>\n\n\n\n

                Campuri e-Factura<\/h2>\n\n\n

                Informatii generale<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                ANAF<\/b><\/td>\nRVX<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Informatii generale<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Numarul facturii (BT-1)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Numar<\/td>\n<\/tr>\n
                Data emiterii facturii (BT-2)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Data<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul tipului facturii (BT-3)***<\/td>\n380 <\/strong>– pentru facturile inregistrate in Vanzari – Facturi vanzare, catre persoane juridice;
                384<\/strong> – pentru facturile de corectie, cele pentru care s-a selectat optiunea “corectata”, in ANAF – eFactura – camp eFacturaStatus;
                389<\/strong> – pentru autofacturile inregistrate.<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata (BT-8)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul monedei (BT-5)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Deviza<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6)<\/td>\nReprezinta deviza nationala.<\/td>\n<\/tr>\n
                Data exigibilitate TVA (BT-7)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Data scadentei (BT-9)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Scadenta<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinte<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta cumparatorului (BT-10)<\/td>\nLista parteneri – Partener – Cod referinta eFactura<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta proiectului (BT-11)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Nr. proiect<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta contractului (BT-12)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Nr. contract<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta comenzii (BT-13)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Nr. comanda<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta dispozitiei de vanzare (BT-14)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Nr. aviz<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta avizului de receptie (BT-15)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Nr. receptie<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta avizului de expeditie (BT-16)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Nr. aviz<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta cererii de oferta sau a lotului (BT-17)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul obiectului facturat (BT-18a)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta contabila a cumparatorului (BT-19)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Cc. partener<\/td>\n<\/tr>\n
                Termeni de plata (BT-20)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Mod plata<\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta factura anterioara<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta factura precedenta (BT-25)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Data de emitere a facturii anterioare (BT-26)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                Detalii vanzator<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                ANAF<\/b><\/td>\nRVX<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Vanzator<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Numele vanzatorului (BT-27)***<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Nume<\/td>\n<\/tr>\n
                Denumirea comerciala a vanzatorului (BT-28)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Nume<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul de inregistrare legala a vanzatorului (BT-30)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Cod registru<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul de TVA a vanzatorului (BT-31)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Cod fiscal<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul de inregistrare fiscala a vanzatorului (BT-32)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Cod fiscal<\/td>\n<\/tr>\n
                Informatii juridice suplimentare despre vanzator (BT-33)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Cod registru<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa postala a vanzatorului (BG-5)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Codul tarii Vanzatorului (BT-40)***<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Tara<\/td>\n<\/tr>\n
                Subdiviziunea tarii Vanzatorului (BT-39)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Judet<\/td>\n<\/tr>\n
                Localitatea Vanzatorului (BT-37)***<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Localitate<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul postal al Vanzatorului (BT-38)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Cod postal<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa Vanzatorului (BT-35)***<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Strada<\/td>\n<\/tr>\n
                Contactul vanzatorului (BG-6)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Punctul de contact al Vanzatorului (BT-41)<\/td>\nNumele utilizatorului care a inregistrat factura sau Persoana_Contact_Furnizor<\/strong> setata in ANAF – eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura<\/td>\n<\/tr>\n
                Numarul de telefon al contactului Vanzatorului (BT-42)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Telefon sau Telefon_Contact_Furnizor <\/strong>setat in ANAF – eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa de email a contactului Vanzatorului (BT-43)<\/td>\nAdministrare\u2794Organizare\u2794Date firma\u2794Email sau Email_Contact_Furnizor<\/strong>setat in ANAF – eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura<\/td>\n<\/tr>\n
                Instructiuni de plata (BG-16)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Codul tipului de instrument de plata (BT-81)<\/td>\nSe exporta codul 42 – Plata in contul bancar<\/td>\n<\/tr>\n
                Beneficiar (BG-10)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Nume beneficiar (BT-59)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Nume client<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul beneficiarului (BT-60)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul inregistrarii legale a beneficiarului (BT-61)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Reprezentantul fiscal al vanzatorului (BG-11)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Nume reprezentant (BT-62)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificator TVA al reprezentantului fiscal al Vanzatorului (BT-63)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul tarii (BT-69)**<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Subdiviziunea tarii (BT-68)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Localitatea (BT-66)**<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul postal (BT-67)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa reprezentantului fiscal (BT-64)**<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                Detalii cumparator<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                ANAF<\/b><\/td>\nRVX<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Cumparator<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Numele cumparatorului (BT-44)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Nume client<\/td>\n<\/tr>\n
                Denumirea comerciala a cumparatorului (BT-45)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Nume client<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul de inregistrare legala a cumparatorului (BT-47)<\/td>\nLista parteneri – Partener – Cod fiscal<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul de TVA a cumparatorului (BT-48)<\/td>\nLista parteneri – Partener – Cod fiscal<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa postala (BG-8)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Codul tarii Cumparatorului (BT-55)***<\/td>\nLista parteneri\u2794Partener\u2794Tara<\/td>\n<\/tr>\n
                Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54)<\/td>\nLista parteneri\u2794Partener\u2794 Judet<\/td>\n<\/tr>\n
                Localitatea \/ Sectorul Cumparatorului (BT-52)***<\/td>\nLista parteneri – Partener – Localitate<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa Cumparatorului (BT-50)***<\/td>\nLista parteneri – Partener – Strada<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul postal al Cumparatorului (BT-53)<\/td>\nLista parteneri – Partener – Cod postal<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa de livrare (BG-15)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Codul tarii de livrare (BT-80)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Tara<\/td>\n<\/tr>\n
                Subdiviziunea tarii de livrare (BT-79)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Judet<\/td>\n<\/tr>\n
                Localitatea \/ Sectorul de livrare (BT-77)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Localitate<\/td>\n<\/tr>\n
                Adresa de livrare (BT-75)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Strada<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul postal de livrare (BT-78)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Cod postal<\/td>\n<\/tr>\n
                Data reala a livrarii (BT-72)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Data livrare<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul locului (BT-71)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Cod adresa<\/td>\n<\/tr>\n
                Numele partii catre care se face livrarea (BT-70)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Contactul Cumparatorului (BG-9)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Numele persoanei \/ Denumirea (BT-56)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Numarul de telefon (BT-57)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                E-mail (BT-58)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                Produse<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                ANAF<\/b><\/td>\nRVX<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Produse<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Numele articolului (BT-153)<\/td>\nFactura vanzare\u2794continut document\u2794Nume articol<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul cumparatorului articolului (BT-156)<\/td>\nArticole\u2794Catalog\u2794Coduri clienti<\/td>\n<\/tr>\n
                Identificatorul standard al articolului (BT-157)<\/td>\nArticole\u2794continut articol\u2794Cod bare<\/td>\n<\/tr>\n
                Cantitatea facturata (BT-129)<\/td>\nFactura vanzare\u2794continut document\u2794Cantitate<\/td>\n<\/tr>\n
                Unitatea de masura (BT-130)<\/td>\nFactura vanzare\u2794continut document\u2794U.M.<\/td>\n<\/tr>\n
                Pre\u021bul net (BT-146)<\/td>\nFactura vanzare\u2794contiunt document\u2794Pret<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea neta (BT-131)<\/td>\nFactura vanzare\u2794continut document\u2794Valoare<\/td>\n<\/tr>\n
                Categoria de TVA (BT-151)<\/td>\nS<\/strong> – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_19, VZ_9, VZ_5)
                E<\/strong> – scutire de TVA (VZ_0)
                K<\/strong> – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD)
                O<\/strong> – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT)<\/td>\n<\/tr>\n
                Cota TVA (BT-152)<\/td>\nFactura vanzare\u2794continut document\u2794Procent TVA<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                Detalierea TVA<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                ANAF<\/b><\/td>\nRVX<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Detalierea TVA<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Codul categoriei de TVA (BT-118)<\/td>\nS<\/strong> – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_19, VZ_9, VZ_5)
                E<\/strong> – scutire de TVA (VZ_0)
                K<\/strong> – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD)
                O<\/strong> – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT)<\/td>\n<\/tr>\n
                Cota categoriei de TVA (BT-119)<\/td>\n5%, 9%, 19%.<\/td>\n<\/tr>\n
                Baza de calcul pentru categoria de TVA (BT-116)<\/td>\nFactura vanzare\u2794continut document\u2794Valoare<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea TVA pentru fiecare categorie de TVA (BT-117)<\/td>\nFactura vanzare\u2794continut document\u2794Valoare TVA<\/td>\n<\/tr>\n
                Motivul scutirii de TVA (BT-120)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul motivului scutirii de TVA (BT-121)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                Totalurile documentului<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                ANAF<\/b><\/td>\nRVX<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Totalurile documentului<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Suma valorilor nete ale liniilor facturii (BT-106)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Valoare<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea totala a facturii cu TVA (BT-112)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Total<\/td>\n<\/tr>\n
                Suma deducerilor la nivelul documentului (BT-107)***<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Suma platita (BT-113)***<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Suma taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-108)***<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea de rotunjire (BT-114)***<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea totala a facturii fara TVA (BT-109)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Valoare<\/td>\n<\/tr>\n
                Suma de plata (BT-115)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Total<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea totala a TVA a facturii (BT-110)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Valoare TVA<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea TVA totala a facturii in moneda de contabilizare (BT-111)***<\/td>\nFactura vanzare\u2794Document\u2794Valoare TVA<\/td>\n<\/tr>\n
                Deduceri la nivelul documentului (BG-20)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea deducerii la nivelul documentului (BT-92)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea de baza a deducerii la nivelul documentului (BT-93)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Procentajul deducerii la nivelul documentului (BT-94)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul categoriei de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-95)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Cota de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-96)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Motivul deducerii la nivelul documentului (BT-97)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul motivului deducerii la nivelul documentului (BT-98)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Taxe suplimentare la nivelul documentului (BG-21)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-99)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Valoarea de baza a taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-100)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Procentajul taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-101)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-102)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Cota de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-103)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Motivul taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-104)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Codul motivului taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-105)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                Documente justificative suplimentare (BG-24)<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                ANAF<\/b><\/td>\nRVX<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Documente justificative suplimentare (BG-24)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Referinta documentului justificativ (BT-122)**<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Descrierea documentului justificativ (BT-123)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Localizarea documentului extern (BT-124)<\/td>\n\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n
                Comentarii in factura (BG-1)<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                Comentariu in factura (BT-22)<\/td>\nFactura vanzare\u2794Livrare\u2794Note<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>","protected":false},"featured_media":0,"parent":7216,"menu_order":1,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","doc_tag":[],"class_list":["post-8123","docs","type-docs","status-publish","hentry"],"comment_count":0,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/docs"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8123"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8123\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9287,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8123\/revisions\/9287"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/7216"}],"next":[{"title":"eFactura cumparari","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/sale\/anaf\/efactura-cumparari-2\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/8128"}],"prev":[{"title":"Configurare e-Factura","link":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/docs\/sale\/anaf\/configurare-e-factura\/","href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/docs\/6885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rvx.ro\/manual\/wp-json\/wp\/v2\/doc_tag?post=8123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}