In fereastra detaliu a documentului selectat navigati Actiuni – Achitari repartizate.
Se va afisa o lista cu toate achitarile care au fost repartizate pe documentul selectat.
Lista este ordonata descrescator dupa campul Data, respectiv Numar.
In fereastra Achitari repartizate sunt afisate campurile:
- Id – id-ul operatiei de achitare
- Numar – numarul operatiei de achitare
- Data – data la care s-a inregistrat operatia de achitare
- Registru – registrul de trezorerie in care este inregistrata operatia de achitare a facturii
- Mod plata – modalitatea de achitare a facturii
- Descriere – denumirea explicita a operatiei de trezorerie (Achitare numar factura)
- Nr.factura – numarul documentului care a fost achitat
- Suma lei – suma achitata in baza documentului inregistrat, exprimata in lei
Dati click pe Id-ul achitarii pentru vizualizarea datelor din fereastra detaliu aferenta achitarii selectate.