1. Navigati Cumparari – Avize intrare.

      2. Apasati butonul Adauga. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra unde veti completa campurile:

         Numar – numarul documentului trebuie sa fie unic. Implicit, acesta va fi generat automat. Este permisa modificarea valorii.

         Data – data documentului. Implicit, este data curenta. Aceasta poate fi modificata. Data trebuie sa fie intr-o perioada de exercitiu deschisa.

         Document – tipul documentului setat initial este ACUMP ( Aviz de CUMParare), dar poate fi modificat (ACUMPC, REGIN etc). Tipul documentului determina daca se opereaza sau nu stocul aferent articolelor incluse in document, precum si modalitatea de contare a documentului.

         Locatie – valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Reprezinta gestiunea in care se vor incarca produsele.

         Agent – reprezinta agentul care se ocupa de cumparare. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului care inregistreaza documentul. Optional, agentul poate fi cel asociat furnizorului.

         Centru – este centrul de profit si cost. Valoarea implicita este centrul asociat utilizatorului.

         Nume furnizor – selectati numele furnizorului din lista predefinita.

         Cod furnizor – codul furnizorului se preia automat dupa selectarea furnizorului.

         Salveaza document – apasati butonul pentru a salva inregistrarea.

      3. Apasati butonul Adauga pentru a introduce articolul.

      4. Apasati Ok.

      5. Apasati Receptie comenzi.

         In urma acestei actiuni, se va deschide o noua fereastra in care se vor afisa produsele nereceptionate, din comenzile aferente furnizorului selectat in aviz.

         Locatia – este preluata locatia setata in comanda furnizor.

         Id – afiseaza id-ul comenzii.

         Comanda – afiseaza numarul comenzii.

         Nume – afiseaza denumirea articolului.

         Cod articol – afiseaza codul articolului.

         Comandat – cantitatea comandata, care se regaseste in continutul documentului.

         Receptionat – cantitatea receptionata.

         Cod articol sau cod bare – introduceti codul articolului si apelati butonul Scaneaza.

In cazul in care cantitatea este valida, culoarea liniei va deveni verde.

Daca se va introduce o cantitate mai mare decat cea receptionata, se va genera mesajul de eroare "Cantitatea introdusa depaseste cantitatea asteptata"

Daca se introduce un produs care nu se afla in receptie, se va genera urmatorul mesaj de eroare "Cod de bare inexistent!"

Cod articol sau cod bare – folositi acest buton daca doriti sa introduceti un nou articol care nu se afla in comanda de la furnizor.
Adauga linie – va adauga o linie noua.
Reseteaza – acest buton reseteaza intreg procesul si il reia de la momentul in care s-a initiat resetarea.
Salveaza – apasati acest buton pentru a introduce articolul in avizul de intrare.