1. Home
  2. Cumparari
  3. Avize de intrare
  4. Receptie comenzi

Receptie comenzi

  1. Navigati Cumparari – Documente – Avize de intrare.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
  3. Numar – numarul documentului trebuie sa fie unic. Implicit, acesta va fi generat automat. Va este permisa modificarea valorii initiale.
  4. Data – data documentului, implicit, este data curenta. Aceasta poate fi modificata. Data trebuie sa fie intr-o perioada de exercitiu deschisa.
  5. Document – tipul documentului setat initial este ACUMP(Aviz de CUMParare) dar poate fi modificat (ACUMPC, REGIN etc). Tipul documentului determina daca se opereaza sau nu stocul aferent articolelor incluse in document, precum si modalitatea de contare a documentului.
  6. Locatie – valoarea implicita este cea asociata utilizatorului.
  7. Agent – reprezinta agentul care se ocupa de cumparare. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului care inregistreaza documentul si este setat automat. Optional, agentul este agentul asociat partenerului.
  8. Centru – este centrul de profit asociat costului. Valoarea implicita este centrul asociat utilizatorului.
  9. Nume furnizor – puteti cauta direct numele in camp sau puteti selecta din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
  10. Cod furnizor  puteti selecta din lista de parteneri.
  11. Salveaza document – pentru salvarea inregistrarilor apasati butonul.
  12. Apasati Actiuni – Receptie comenzi.
  13. Sursa – este preluata locatia setata in comanda furnizor.
  14. Id – Id linie comanda.
  15. Comanda – Id comanda furnizor.
  16. Nume – denumirea articolului.
  17. Cod articol – codul articolului.
  18. Cantitate – cantitate produs introdusa in continutul documentului.
  19. Receptionat – cantitatea receptionata.
  20. Cod articol sau cod bare – xxx
  21. Scaneaza – xxx
  22. Cod articol sau cod bare – xxx
  23. Adauga linie – xxx
  24. Seteaza – xxx
  25. Salveaza – xxx
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?