In lista de facturi, apasati Actiuni – Avizare facturi furnizori.
Partener – selectati partenerul pentru care generati avizul.
Locatie – selectati locatia din care generati avizul.
Agent – selectati agentul ale carui facturi doriti sa le avizati.
Centru – selectati centrul ale carui facturi doriti sa le avizati.
Document – selectati tipul documentului pentru care doriti avizarea.
Numar – selectati numarul facturii pentru care doriti avizarea.
Nr. comanda – selectati numarul comenzii pentru care doriti avizarea.
Cod adresa – selectati codul adresei ale carui facturi doriti sa le avizati.
De la data si Pana la – se vor prelua pentru avizare doar facturile din perioada selectata.
Sorteaza – sortarea se va efectua dupa tipul documentului.
Curs vautar – introduceti cursul valutar la care se efectueaza avizarea.
Apasati butonul OK. In urma acestei actiuni, se va afisa o fereastra noua cu toate produsele din avizele selectate.
In campul Propus introduceti cantitatea pe care doriti sa o facturati si apasati tasta TAB pentru a salva cantitatea introdusa.
Dupa definirea cantitatii articolelor, apasati butonul Genereaza propus. In urma acestei actiuni, in coloana Bifat sunt marcate casutele aferente articolelor care vor fi incluse in factura.
Pentru facturarea integrala a produselor apasati direct butonul Genereaza tot (fara a defini cantitatea de facturat). Se va afisa fereastra detaliu aferenta facturii generate in care sunt preluate automat toate informatiile din documentului sursa, cu urmatoarele observatii: * In campul Numar este setat automat numarul facturii. Numarul este stabilit in baza generatorului intern de numerotare a inregistrarilor setat in Administrare. * Implicit, este setata data curenta ca data de inregistrare a facturii. * Sunt setate automat locatia, agentul si centrul asociate utilizatorului care a generat factura. * In pagina Livrare, sectiunea Referinta, sunt setate automat numerele documentelor din care a fost generata factura. Apasati butonul OK pentru salvarea facturii generate.