- In fereastra de oferte selectati oferta pentru care doriti sa generati comanda si apasati butonul Deschide.
- In fereastra detaliu navigati Actiuni – Creeaza comanda.
Generarea comenzii din oferta este permisa doar in cazul in care oferta este sigilata.
In caz contrar, la accesarea meniului Actiuni - Creeaza comanda se va afisa mesajul Documentul nu este inca sigilat.
In urma acestei actiuni, se va afisa fereastra detaliu Comanda in care sunt completate automat toate campurile conform datelor aferente ofertei si a partenerului definit, cu urmatoarele observatii:
* In campul Numar este setat automat numarul comenzii.
Numarul este stabilit in baza generatorului intern de numerotare a inregistrarilor in lista Comenzi clienti setat in Administrare.
* Implicit, este setata data curenta ca data de inregistrare a comenzii.
* Sunt setate automat locatia, agentul si centrul asociate utilizatorului care a generat comanda din oferta. - Apasati butonul OK pentru salvarea comenzii generate.
Creeaza comanda
⌘K
- Notiuni introductive
- Articole
- Parteneri
- Lista de parteneri
- Categorii de parteneri
- Domenii de activitate
- Persoane de contact
- Adrese parteneri
- Lista potentiali
- Actiuni potentiali
- Categorii potentiali
- Stare potentiali
- Surse potentiali
- Lista oportunitati
- Stadii oportunitati
- Lista contracte
- Tipuri contracte
- Stari contracte
- Documente interne
- Mailer
- Vanzari
- Facturi vanzare
- Avize de iesire
- Comenzi clienti
- Oferte clienti
- Incasari clienti
- Vizualizarea incasarilor de la clienti
- Incasarea integrala a unei facturi
- Incasarea partiala a unei facturi
- Inregistrarea unei incasari aferente mai multor facturi
- Anularea unei incasari de la un client
- Printarea chitantei
- Stergerea unei incasari de la client
- Recalculeaza facturi achitate
- Stinge facturi storno
- Actiuni
- Bonuri de vanzare
- Proceduri
- ANAF
- Conectori
- Cumparari
- Productie
- Comenzi productie
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs standard
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs parametrizabil
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs special
- Bon de consum
- Nota de predare
- Trimiterea unui email la care se anexeaza comanda de productie
- Printarea comenzii de productie
- Genereaza necesar
- Seteaza pret comanda client
- Inmulteste cantitati articole
- Clone
- Actiuni
- Bonuri de consum
- Note de predare
- Fise tehnologice
- Proceduri
- Comenzi productie
- Stocuri
- Avize de transfer
- Cereri de transfer
- Note de intrare – receptie
- Costuri si taxe receptie
- Consum intern
- Situatie stocuri
- Rezervari stocuri
- Operatii stocuri
- Inventar stocuri
- Descarcare de gestiune
- Stoc repartizat
- Planificare stocuri
- Corectie intrari
- Numere seriale
- Service garantie
- Stari service
- Proceduri
- Rapoarte
- Imobilizari
- Personal
- Date firma
- Date angajati
- Date colaboratori
- Genereaza salarii
- Stat de salarii
- Stat de colaboratori
- Variabile salarii
- Inregistrarea avansului acordat unui angajat
- Inregistrarea sporului salarial acordat unui angajat
- Inregistrarea retinerii din salariul unui angajat
- Inregistrarea tichetelor de masa acordate unui angajat
- Inregistrarea valorii tichetelor de masa acordate unui angajat
- Inregistrarea valorii tichetelor cadou acordate unui angajat
- Inregistrarea orelor de noapte prestate de un angajat
- Inregistrarea orelor suplimentare prestate de un angajat
- Inregistrarea concediului pentru evenimente familiale deosebite
- Inregistrarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat
- Inregistrarea avantajelor acordate unui angajat
- Preluarea automata a variabilelor permanent din luna precedenta in luna curenta
- Calcul brut din net
- Concedii odihna
- Concedii medicale
- Planificare concedii
- Pontaj angajati
- Obligatii bugetare
- Declaratia 112
- Declaratia 205
- Fise fiscale
- Parametri salarizare
- Rapoarte
- Trezorerie
- Operatii trezorerie
- Registre trezorerie
- Categorii trezorerie
- Recuperator datorii
- Reevaluare clienti
- Reevaluare furnizori
- Cheltuieli in avans
- Import extras bancar
- Definire extras nou
- Operatii comune
- Achitarea integrala a unei facturi
- Achitarea partiala a unei facturi
- Achitarea mai multor facturi
- Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza
- Depunere de numerar in banca
- Retragere de numerar din banca
- Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat
- Justificarea avansului spre decontare
- Restituirea avansului necheltuit
- Inregistrarea operatiei de creditare firma
- Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma
- Inregistrarea incasarii la termen pentru un client
- Stingerea incasarii la termen pentru un client
- Transfer din contul de valuta in contul in lei
- Transfer din contul de lei in contul de valuta
- Inregistrarea avansului primit de la un client
- Stingerea avansului primit de la un client
- Inregistrarea avansului achitat la furnizor
- Stingerea avansului achitat la furnizor
- Inregistrarea unui comision bancar
- Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale
- Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor)
- Transfer registre
- Stingere factura retur client
- Incasare client incert
- Corectie sold partener gestiune
- Corectie repartizari
- Contabilitate
- Plan de conturi
- Categorii conturi
- Formule documente
- Definirea formulei contabile pentru un tip de document
- Setarea conditiei de contare a unei formule contabile
- Definirea formulei contabile pentru bonul de vanzare
- Definirea formulei conditionate pentru descarcarea tichetelor de masa
- Definirea formulei conditionate pentru descarcarea obiectelor de inventar
- Note contabile
- Jurnal contabil
- Tipuri jurnale
- Genereaza note
- Inchide balanta
- Balanta contabila
- Balanta centre
- Balanta parteneri
- Declaratia 100
- Declaratia 300
- Declaratia 390
- Declaratia 394
- Verificare ANAF
- Verificare TVA incasare
- Indicatori bilant
- Contabilitate – Rapoarte
- Proceduri
- Administrare
- Date firma
- Locatii stocuri
- Agenti comerciali
- Centre de cost
- Perioade de exercitiu
- Tipuri documente
- Stari documente
- Coduri de TVA
- Moduri de livrare
- Moduri de plata
- Regionale
- Setari generale
- Generatori numere
- Fisiere atasate
- Lista utilizatori
- Grupuri utilizatori
- Setari utilizatori
- Utilizatori portal
- Notificari evenimente
- Notificari rapoarte
- Stergere duplicate
- Actualizare baza de date
- Instalare si configurare
- Instalare RVX Manager pe Windows
- Instalare RVX Manager pe Linux
- Upgrade RVX Manager pentru PHP 7
- Instalare driver FiscalWire
- Upgrade versiune noua
- Specificatii server
- Raportare probleme RVX
- API Scriere documente in RVX
- API Citire date din RVX
- API Citire stocuri din RVX
- API Citire liste din RVX
- API Vizualizare inregistrari din RVX
- Comune
- Trimitere documente pe e-mail
- Printare document
- Reducere preturi
- Retur document
- Scaneaza continut
- Numere seriale
- Introducere linie in document
- Scaneaza continut
- Avizare integrala
- Avizare partiala
- Facturare integrala
- Facturare partiala
- Facturare avize multiple
- Avizare multipla facturi de cumparare
- Anuleaza document
- Cloneaza document
- Recalculeaza livrat document
- Recalculeaza livrat lista documente
- Recalculeaza facturat
- Achitare document
- Achitari repartizate
- Schimba stare
- Istoric stari
- Nota intrare – receptie
- Creeaza comanda
- Vezi nota contabila
- Stergere nota contabila
- Casa marcat
- Retur din documente neintroduse
- Atasare fisiere la documente
- Import documente
- Import liste
- Declaratia SAF-T