- Navigati in lista de documente, selectati din lista factura generata din document (documentul pe care doriti sa il modificati) si apasati butonul Sterge.
Se va afisa mesajul Vreti sa stergeti inregistrarea curenta?
Apasati butonul Yes pentru a confirma stergerea facturii.
Stergerea facturii este permisa doar daca factura nu este sigilata. - Selectati din lista documentul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul Deschide.
- In fereastra detaliu navigati Actiuni – Recalculeaza facturat pentru corectarea campului Cant.facturata ca urmare a stergerii facturii generate din aviz.
Pentru a vizualiza campul Cant.facturata, pozitionati cursorul mouse-ului in dreptul oricarui camp vizibil in continutul documentului(exemplu: Cantitate), dati click pe sageata afisata, selectati optiunea Columns si bifati Cant.facturata. - Dupa corectarea cantitatii facturate in document, apasati butonul Desigileaza.
Apasati butonul Editeaza pentru a permite modificarea campurilor din document. - Dupa efectuarea modificarilor, apasati butonul OK.
Apasati butonul Sigileaza pentru procesarea documentului.
Recalculeaza facturat document
⌘K
- Notiuni introductive
- Articole
- Parteneri
- Lista de parteneri
- Categorii de parteneri
- Domenii de activitate
- Persoane de contact
- Adrese parteneri
- Lista potentiali
- Actiuni potentiali
- Categorii potentiali
- Stare potentiali
- Surse potentiali
- Lista oportunitati
- Stadii oportunitati
- Lista contracte
- Tipuri contracte
- Stari contracte
- Documente interne
- Mailer
- Vanzari
- Facturi vanzare
- Avize de iesire
- Comenzi clienti
- Oferte clienti
- Incasari clienti
- Vizualizarea incasarilor de la clienti
- Incasarea integrala a unei facturi
- Incasarea partiala a unei facturi
- Inregistrarea unei incasari aferente mai multor facturi
- Anularea unei incasari de la un client
- Printarea chitantei
- Stergerea unei incasari de la client
- Recalculeaza facturi achitate
- Stinge facturi storno
- Actiuni
- Bonuri de vanzare
- Proceduri
- Conectori
- Cumparari
- Productie
- Comenzi productie
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs standard
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs parametrizabil
- Inregistrarea comenzii de productie pentru un produs special
- Bon de consum
- Nota de predare
- Trimiterea unui email la care se anexeaza comanda de productie
- Printarea comenzii de productie
- Genereaza necesar
- Seteaza pret comanda client
- Inmulteste cantitati articole
- Clone
- Actiuni
- Bonuri de consum
- Note de predare
- Fise tehnologice
- Proceduri
- Comenzi productie
- Stocuri
- Avize de transfer
- Cereri de transfer
- Note de intrare – receptie
- Costuri si taxe receptie
- Consum intern
- Situatie stocuri
- Rezervari stocuri
- Operatii stocuri
- Inventar stocuri
- Descarcare de gestiune
- Stoc repartizat
- Planificare stocuri
- Corectie intrari
- Numere seriale
- Service garantie
- Stari service
- Proceduri
- Imobilizari
- Personal
- Date firma
- Date angajati
- Date colaboratori
- Genereaza salarii
- Stat de salarii
- Stat de colaboratori
- Variabile salarii
- Inregistrarea avansului acordat unui angajat
- Inregistrarea sporului salarial acordat unui angajat
- Inregistrarea retinerii din salariul unui angajat
- Inregistrarea tichetelor de masa acordate unui angajat
- Inregistrarea valorii tichetelor de masa acordate unui angajat
- Inregistrarea valorii tichetelor cadou acordate unui angajat
- Inregistrarea orelor de noapte prestate de un angajat
- Inregistrarea orelor suplimentare prestate de un angajat
- Inregistrarea concediului pentru evenimente familiale deosebite
- Inregistrarea compensarii in bani a concediului de odihna neefectuat
- Inregistrarea avantajelor acordate unui angajat
- Preluarea automata a variabilelor permanent din luna precedenta in luna curenta
- Calcul brut din net
- Concedii odihna
- Concedii medicale
- Planificare concedii
- Pontaj angajati
- Obligatii bugetare
- Declaratia 112
- Declaratia 205
- Fise fiscale
- Parametri salarizare
- Rapoarte
- Trezorerie
- Operatii trezorerie
- Registre trezorerie
- Categorii trezorerie
- Recuperator datorii
- Reevaluare clienti
- Reevaluare furnizori
- Cheltuieli in avans
- Initializare extras bancar
- Definire extras nou
- Operatii comune
- Achitarea integrala a unei facturi
- Achitarea partiala a unei facturi
- Achitarea mai multor facturi
- Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza
- Depunere de numerar in banca
- Retragere de numerar din banca
- Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat
- Justificarea avansului spre decontare
- Restituirea avansului necheltuit
- Inregistrarea operatiei de creditare firma
- Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma
- Inregistrarea incasarii la termen pentru un client
- Stingerea incasarii la termen pentru un client
- Transfer din contul de valuta in contul in lei
- Transfer din contul de lei in contul de valuta
- Inregistrarea avansului primit de la un client
- Stingerea avansului primit de la un client
- Inregistrarea avansului achitat la furnizor
- Stingerea avansului achitat la furnizor
- Inregistrarea unui comision bancar
- Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale
- Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor)
- Transfer registre
- Stingere factura retur client
- Incasare client incert
- Contabilitate
- Plan de conturi
- Categorii conturi
- Formule documente
- Definirea formulei contabile pentru un tip de document
- Setarea conditiei de contare a unei formule contabile
- Definirea formulei contabile pentru bonul de vanzare
- Definirea formulei conditionate pentru descarcarea tichetelor de masa
- Definirea formulei conditionate pentru descarcarea obiectelor de inventar
- Note contabile
- Jurnal contabil
- Tipuri jurnale
- Genereaza note
- Inchide balanta
- Balanta contabila
- Balanta centre
- Balanta parteneri
- Declaratia 100
- Declaratia 300
- Declaratia 390
- Declaratia 394
- Verificare coduri fiscale
- Verificare TVA incasare
- Situatii financiare
- Contabilitate – Rapoarte
- Proceduri
- Administrare
- Date firma
- Locatii stocuri
- Agenti comerciali
- Centre de cost
- Perioade de exercitiu
- Tipuri documente
- Stari documente
- Coduri de TVA
- Moduri de livrare
- Moduri de plata
- Regionale
- Setari generale
- Generatori numere
- Fisiere atasate
- Lista utilizatori
- Grupuri utilizatori
- Setari utilizatori
- Utilizatori portal
- Notificari evenimente
- Notificari rapoarte
- Stergere duplicate
- Instalare si configurare
- Instalare RVX Manager pe Windows
- Instalare RVX Manager pe Linux
- Upgrade RVX Manager pentru PHP 7
- Instalare driver FiscalWire
- Upgrade versiune noua
- Specificatii server
- Raportare probleme RVX
- API Scriere documente in RVX
- API Citire date din RVX
- API Citire stocuri din RVX
- API Citire liste din RVX
- API Vizualizare inregistrari din RVX
- Comune
- Trimitere documente pe e-mail
- Printare document
- Reducere preturi
- Retur document
- Scaneaza continut
- Numere seriale
- Introducere linie in document
- Scaneaza continut
- Avizare integrala
- Avizare partiala
- Facturare integrala
- Facturare partiala
- Facturare avize multiple
- Anuleaza document
- Cloneaza document
- Recalculeaza livrat document
- Recalculeaza livrat lista documente
- Recalculeaza facturat document
- Recalculeaza facturat lista documente
- Achitare document
- Achitari repartizate
- Schimba stare
- Istoric stari
- Nota intrare – receptie
- Creeaza comanda
- Vezi nota contabila
- Casa marcat
- Retur din documente neintroduse
- Atasare fisiere la documente
- Import documente
- RVX Project
- Portal
- RVX Barcode
- SAF-T
- RVX Energy