Initializare e-Factura
Configurare e-Factura
Setare coduri NC si CPV

Initializare date

1. Navigati Vanzari – Conectori – eFactura – Actiuni – Initializare e-Factura.
2. In urma acestei actiuni, se vor initializa nomenclatoarele NC/CPV.
3. Initializarea e-Factura se apeleaza o singura data la efectuarea implementarii.

Configurare e-Factura

1. Navigati eFactura – Actiuni – Configurare e-Factura.
2. Pentru generare Token ANAF recomandam utilizare browser Chrome.
3. In fereastra nou deschisa apelati buton Click aici pentru a obtine Token ANAF.
   IMPORTANT! Pentru obtinere token ANAF, este necesara introducerea digipass in dispozitivul utilizat. 
4. Apelati buton Generate. In urma acestei actiuni, va aparea o fereastra pop up in care se va selecta semnatura digitala si se va insera parola certificatului.
5. Dupa cateva secunde, va aparea un token in campul Token.
6. Copiati token-ul generat pentru a il insera in campul Serie_Token din fereastra Configurare e-Factura. In cazul in care nu se doreste trimiterea automata a facturilor din baza de date RVX, ci doar generarea fisierelor XML pentru incarcarea manuala in portal, introduceti x in campul Serie_Token.
7. Data_Token – reprezinta data de la care este valabil token-ul generat. Acesta are o valabilitate de 90 de zile. In perioada de valabilitate a token-ului generat anterior, nu va mai fi necesara conectarea semnaturii digitale in dispozitivul utilizat pentru transmiterea facturilor. Procesul de trimitere se va efectua in baza token-ului ANAF valid.
8. Trimite_Facturi_De_la – reprezinta data facturii.
   Exemplu: data factura 05.01.2024 => se vor trimite in portal toate facturile care incep cu data de 05.01.2024 si care nu au deja fost trimise.
9. Trimite_Dupa_Numar_Zile – trimitere automata doar facturi cu data in urma cu X zile.
10. Trimite_in_Mediu – selectati prod pentru trimitere facturi in mediul de productie al portalului e-Factura.
    Daca selectati mediul de test, trebuie avut in vedere ca facturile nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.
    Transmiterea facturilor in mediul de test se va face numai cu Echipa Viami, intrucat este necesara restare index facturi trimise.
11.  Bifati campurile Scrie_Date_Contact, Scrie_Adresa_Livrare, Scrie_Cod_Articol, Scrie_Cod_Bare daca doriti ca RVX sa exporte adresa de livrare client, date de contact client, cod articol intern sau cod de bare.
    Implicit, RVX nu mai exporta aceste informatii, deoarece multi clienti nu le doresc si intampina probleme.
12. Persoana_Contact_Furnizor – introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare.
13. Telefon_Contact_Furnizor – introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare.
14. Email_Contact_Furnizor – introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare.
15. Note_Suplimentare – se pot introduce informatii suplimentare care vor fi afisate in toate facturile.
    Exemplu: afisarea contului de Trezorerie in formularul eFactura poate fi efectuata prin inserarea contului de trezorerie in campul Note_Suplimentare.
16. Email_Notificare_Cron – introduceti adresa de e-mail la care se vor trimite informatii cu privire la situatia facturilor transmise automat in portalul e-Factura, in urma configurarii unui cron pe server.

Setare coduri NC/CPV

1. Pentru a seta mai usor codurile NC/CPV, navigati eFactura – Actiuni – Articole e-Factura.
2. Din lista de Articole e-Factura, navigati Actiuni – Import Excel.
3. Selectati fisierul de import apeland butonul Alege fisierul. Acesta va contine coloanele: Code, EfacturaCpv, EfacturaNc.
4. Pentru actualizare inregistrari existente, selectati Actiune = UPDATE, Key = Code.
5. Apasati butonul Import pentru actualizarea datelor.
6. Apasati butonul Inchide in cazul in care nu se mai doreste modificarea datelor.